楚雄州双柏县法脿镇人民政府2021年度部门决算信息公开说明

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楚雄州双柏县法脿镇人民政府2021年度部门决算信息公开说明

目录

 

第一部分 楚雄州双柏县法脿镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州双柏县法脿镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

2.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚定不移贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，在州委、州政府和县委、县政府的坚强领导下，在镇党委的直接领导下，镇人大主席团的监督下，奋力拼搏，较好完成了镇第四届人大五次会议确定的目标任务。

（一）经济指标稳中有进。全镇实现农林牧渔业总产值52190万元，增长18.4%；固定资产投资完成50421万元，增长21.49%；招商引资到位资金37300万元，增长20%；财政总收入4777.5万元，增长7.9%。完成烤烟收购150万公斤，均价达到31.52元，实现烟农总收入4728万元（比上年增加334万元），实现税收收入1040万元（比上年增加74万元）。人均可支配收入达到13957元，增长10.7%。

（二）巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。建立健全防返贫致贫动态监测和帮扶机制，及时纳入“三类人员”，新识别纳入动态监测户11户35人，全面落实帮扶措施，确保风险及时消除，坚决防止致贫返贫现象出现。持续推进“一平台三机制”建设运用，共计为59户特殊困难户成功申报9批贫困风险资金救助合计39.89万元；投入450.13万元实施产业发展项目，有效解决产业发展中的困难问题；持续做好易地扶贫搬迁点后续管理和帮扶，确保“搬得出、稳得住、能致富”目标；整理2014-2020年脱贫攻坚档案1476盒，全部移交进县综合档案馆；新选派工作队员22名，全镇13个村（社区）实现集体经济收入136.18万元。

（三）项目投资工作稳步推进。牢固树立大项目大发展，小项目小发展，无项目不发展的理念，高质量规划“十四五”，全镇“十四五”共谋划上报项目360个，计划总投资1023亿元。水电路网基础不断提升，实施30户以上通村公路改扩建及硬化19.4公里，15个乡村振兴项目完工投入使用，河道治理10.8公里，5G网络覆盖镇政府所在地，提升改造供电线路35公里。完成者柯哨一、二片区和九干箐一、二片区补充耕地项目，新增水田面积1500亩，者柯哨三、四片区补充耕地项目稳步推进。

（四）产业发展取得新成效。稳定传统产业，保障农民增收。粮食耕种面积24836亩，经济作物36649亩；耕种烤烟11350亩，完成烟叶生产任务150万公斤，均价31.52元，实现烟叶总产值4728万元，实现税收1040万元；各类牲畜出栏53650头，家禽出栏96282羽，禽蛋产量56吨，新增养殖大户17户。引进企业种植云木香、葛根、黄山贡菊等400亩，种植蚕豆、夹豆、香葱、香椿等特色蔬菜600亩，小米椒稳定种植1760亩。万亩有机茶园初具规模，稳定茶叶年产值4000万元；探索开发“小小茶农”茶旅体验项目。以全县打造白竹山旅游度假区为契机，推动法脿虎文化特色小镇、雨龙民族文化街区基础设施提升；努力争取尽快完善白竹山旅游度假区游客接待中心、白竹山茶旅综合体，推动锣笙湖半山酒店古战壕体验基地建设；雨龙寨彝文化特色民俗村、李方村毕摩文化体验区、白竹山寨等一批特色精品民宿迅速崛起。

（五）民生保障进一步提升。教育基础设施不断夯实，教育教学条件得到大幅度改善；各项惠民政策按时补贴到位；公共卫生服务设施更加完善，疫情防控和疫苗接种平稳有序；社会保障体系不断完善，居民医保参保率达99.85%，覆盖镇、村的基本公共服务体系进一步完善；应急管理体系不断完善，应急物资储备充实，应对处置突发事件能力明显提升，“6.10”地震后生产生活有序恢复；政法队伍教育整顿效果显著，矛盾纠纷有效化解，依法管理宗教事务，禁毒、防艾、反邪教、社区矫正、缉枪治爆、命案防控等工作成效明显，“雪亮工程”达到全覆盖；普法、依法治镇工作加快推进，严格落实安全生产责任制，国防动员、民兵预备役、退役军人事务工作取得新进步。

（六）人居环境有效治理。爱国卫生“七个专项”行动全面推进，人居环境提升行动贯穿全年，农村人居环境大幅改善，省、州、县人居环境考核均名列前茅，耕地非农化、基本农田非粮化问题全面整改，私挖乱采、滥占林地等破坏森林资源行为得到有效治理。山水林田湖草一体化生态保护和修复深入开展。“河（湖）长制”工作高位推动，年内开展巡河500余次，河流水库环境不断提升。自然保护区管理、天然林保护、护林防火、野生动植物保护进一步加强。自然村生活垃圾有效治理、农村“厕所革命”稳步推进；合理布局集镇垃圾分类收集场所，启用压舱式垃圾车一辆，实时清运垃圾，日处理量20t的热解炉正常运行，集镇及周边村庄垃圾有效处理，集镇区环境提升效果明显。集镇污水处理厂项目全面启动，污水得到有效收集处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州双柏县法脿镇人民政府2021年度部门决算编报单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：法脿镇人民政府综合办公室、法脿镇人大主席团办公室、法脿镇党委办公室、法脿镇计生办、法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心、法脿镇民政办、法脿镇农业农村服务中心、法脿镇水务服务中心、法脿镇林业和草原服务中心、法脿镇国土和村镇规划建设服务中心、法脿镇财政所、法脿镇13村委会（为1个预算单位）。内设机构10个，分别是：法脿镇人民政府综合办公室，法脿镇人大主席团办公室、法脿镇社会团体办公室、法脿镇财政所、法脿镇社会保障和为民服务中心、法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心、法脿镇国土和村镇规划建设服务中心、法脿镇农业农村服务中心、法脿镇林业和草原服务中心、法脿镇水务服务中心。下设13个村民委员会，分别是：法脿社区，六街、雨龙、红栗、折苴、法甸、双坝、者柯哨、烂泥、古木、麦地、铺司、石头村委会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县法脿镇人民政府2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人员66人，与上年69人减少3人。其中：行政编制27人（行政工勤编制0人），与上年一致，事业人员39人（含参公管理事业人员3人），与上年42人减少3人。

其他纳入预算管理人员3人（为单位聘用合同工人员）。

离退休人员40人。其中：离休人员0人，退休人员40人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县法脿镇人民政府2021年度收入合计35,937,605.94元。其中：财政拨款收入31,970,019.67元，占总收入的88.96%；其他收入3,967,586.27元，占总收入的11.04%。

（一）收入与上年对比情况。楚雄州双柏县法脿镇人民政府2021年度收入合计35,937,605.94元，与上年度收入合计51,302,991.90元相比，减少15,365,385.96元，下降29.95%。其中：财政拨款收入31,970,019.67元，与上年44,565,537.53元相比，减少12,595,517.86元，下降28.26%，与上年对比减少的主要原因：一是下半年机关综合绩效财政未下达资金；二是财政收支矛盾加剧，上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少。其他收入3,967,586.27元，与上年6,737,454.37元相比，减少2,769,868.10元，下降41.11%。与上年对比减少的主要原因分析：财政收支矛盾加剧，上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少。

（二）收入与年初预算对比情况。楚雄州双柏县法脿镇人民政府2021年度收入合计35,937,605.94元，与年初预算数24,293,588.29元相比，增加11,644,017.65元，增长47.93%。其中：财政拨款收入31,970,019.67元，与年初预算数24,293,588.29元相比，增加7,676,431.38元，增长31.60%，增加的主要原因分析：年初预算收入只预算财政拨款的基本收入，而决算收入还包括财政拨款的项目收入和其他收入；其他收入3,967,586.27元，与年初预算数0.00元相比，增加3,967,586.27元，增长100%。与年初预算数对比增加的主要原因分析：年初预算收入只预算财政拨款的基本收入，而决算收入还包括财政拨款的项目收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

楚雄州双柏县法脿镇人民政府2021年度支出合计38,982,896.81元，与上年55,947,606.59元相比，减少16,964,709.78元，下降30.32%。其中：基本支出16,711,603.15元，占总支出的42.87％，与上年17,721,990.28元相比，减少1,010,387.13元，下降5.70%，与上年对比减少的主要原因：2021年下半年机关综合绩效奖金未发放；项目支出22,271,293.66元，占总支出的57.13％，与上年38,225,616.31元相比，减少15,954,322.65元，下降41.74%，与上年对比减少的主要原因：财政收支矛盾加剧，上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州双柏县法脿镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,711,603.15元，与上年17,721,990.28元相比，减少1,010,387.13元，下降5.70%。减少的主要原因分析：人员减少和日常经费缩减以及2021年下半年机关综合绩效奖金未发放。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,976,465.29元，占基本支出的95.60％，与上年15,812,923.33元相比，增加163,541.96元，增长1.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费735,137.86元，占基本支出的4.40％，与上年1,909,066.95元相比，减少1,173,929.09元，下降61.49%。    

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州双柏县法脿镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,271,293.66元，与上年38,225,616.31元相比，减少15,954,322.65元，下降41.74%。与上年对比减少的主要原因分析：财政收支矛盾加剧，上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少。

具体项目开支及开展工作情况为：

资金用于：一般行政管理事务支出6,168,639.74元，专项普查活动94,000.00元，其他财政事务支出340,000.00元，其他群众团体事务支出10,000.00，其他一般公共服务支出120,000.00元，其他公共安全支出20,000.00元，科普活动143,500.00元，其他科学技术支出89,570.00元，就业管理事务19,940.00元，基层政权建设和社区治理3,404.00元，其他民政管理事务支出360,358.00元，其他企业改革发展补助12,444.00元，死亡抚恤27,700.00元，伤残抚恤287,460.00元，在乡复员、退伍军人生活补助522,700.00元，其他优抚支出762,889.58元，老年福利311,570.00元，养老服务51,600.00元，残疾人就业和扶贫10,400.00元，城市特困人员救助供养支出720.00元，农村特困人员救助供养支出540.00元，其他农村生活救助24,834.00元，突发公共卫生事件应急处理63,500.00元，计划生育服务18,720.00元，水体污染防治1,362,294.34元，其他自然生态保护支出774,400.00元，其他退耕还林还草支出40,000.00元，城乡社区环境卫生80,000.00元，其他城乡社区支出2,571,914.00元，病虫害控制33,000.00元，农业生产发展71,000.00元，农村社会事业491,600.00元，森林生态效益补偿50,000.00元，林业草原防灾减灾35,000.00元，水利工程建设61,931.00元，水土保持70,775.00元，抗旱402,000.00元，农村基础设施建设1,987,834.00元，生产发展255,200.00元，其他扶贫支出504,500.00元，对村级公益事业建设的补助93,045.00元，公路养护139,784.00元，农村危房改造2,866,298.00元，地震应急救援70,000.00元，森林草原防灾减灾40,000.00元，其他自然灾害防治支出60,000.00元，自然灾害救灾补助12,000.00元，其他灾害防治及应急管理支出330,300.00元，用于社会福利的彩票公益金支出403,929.00元。

工作开展情况：一是强化责任主体意识、明确项目部门职责。严格按照"项目跟着计划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走的原则，进一步强化项目资金支出责任主体的意识，把工作责任落实到具体责任人，压实责任。二是加强项目资金管理。建立健全内部控制制度，严格按照财经法规、条例、实施细则办事，实行财务公开制度，年初预算、决算、各种惠农补贴的发放，都进行公开公示，坚决杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，保障资金安全。三是加强项目资金的监督检查。纪检、监察、财政、扶贫等部门对项目资金的使用和支付等情况进行检查，确保项目资金安全运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州双柏县法脿镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出32,236,543.17元，占本年支出合计的82.69%，与上年44,943,794.61元相比，减少12,707,251.44元，下降28.27%。减少的主要原因分析：一是2021年下半年机关综合绩效奖金未发放；二是财政收支矛盾加剧，一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,404,440.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.87%，与上年7,263,963.02元相比，减少859,522.32元，下降11.83%。主要用于人大事务342,967.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务4,671,623.70元，统计信息事务94,000.00元，财政事务590,428.00元，群众团体事务10,000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务551,422.00元，组织事务24,000.00元，其他一般公共服务支出120,000.00元；

2.公共安全支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，与上年0.00元相比，增加20,000.00元，增长100%。主要用于无命案乡镇奖补专项支出20,000.00元；

  3.科学技术（类）支出233,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于科普活动143,500.00元，其他科学技术支出89,570.00元；

  4.文化旅游体育与传媒（类）支出205,783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于群众文化204,883.00元，其他文化和旅游支出900.00元；

  5.社会保障和就业（类）支出4,641,415.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。主要用于就业管理事务19,940.00元，基层政权建设和社区治理3,404.00元，其他民政管理事务支出360,358.00元，行政事业单位养老支出2,231,855.93元，企业改革补助12,444.00元，抚恤1,600,749.58元，社会福利363,170.00元，残疾人事业23,400.00元，特困人员救助供养1,260.00元，其他生活救助24,834.00元；

  6.卫生健康（类）支出1,023,781.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于卫生健康管理事务147,474.20元，公共卫生63,500.00元，计划生育事务18,720.00元，行政事业单位医疗794,087.17元；

  7.节能环保（类）支出2,176,694.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于污染防治1,362,294.34元，自然生态保护774,400.00元，退耕还林还草40,000.00元；

  8.城乡社区（类）支出3,038,168.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于城乡社区规划与管理386,254.50元，城乡社区环境卫生80,000.00元，其他城乡社区支出2,571,914.00元；

  9.农林水（类）支出10,716,008.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.24%。主要用于农业农村2,215,099.47元，林业和草原647,558.90元，水利893,107.00元，扶贫1,843,489.00元，农村综合改革5,116,754.38元；

  10.交通运输（类）支出139,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于公路养护139,784.00元；

  11.住房保障（类）支出3,125,097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于保障性安居工程支出2,443,000.00元，住房改革支出682,097.00元；

  12.灾害防治及应急管理（类）支出512,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于地震事务70,000.00元，自然灾害防治100,000.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出12,000.00元，其他灾害防治及应急管理支出330,300.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州双柏县法脿镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197,200.00 元，支出决算为258,105.54元，完成预算的130.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为132,879.70元，完成预算的110.73%；公务接待费支出决算为125,225.84元，完成预算的162.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：实施具体项目和开展专项工作，在一般公共预算拨款项目支出中开支部分三公经费；二是统计口径不同，预算数指的是在一般公共预算财政拨款基本支出的数，而决算数指的是在所有一般公共预算财政拨款中开支的数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为258,105.54元，比2020年决算数259,028.00元减少922.46元，下降0.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算数132,879.70元，比2020年133,528.00元减少648.30元，下降0.49%；公务接待费支出决算为125,225.84元，比2020年125,500.00元减少274.16元，下降0.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年严格遵循中央八项规定，严格执行厉行节约2021年公务接待费减少，公务用车购置及运行维护费减少，同时财政收支矛盾加剧，为保证残疾人就业保障金、工会经费如数缴纳和党报党刊征订等必需的办公经费，进一步压减“三公”经费，所以2021年“三公”经费支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出132,879.70元，占51.48%；公务接待费支出125,225.84元，占48.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出132,879.70元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出132,879.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出125,225.84元。其中：

国内接待费支出125,225.84元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待315批次（其中：外事接待0批次），接待人次2361人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州双柏县法脿镇人民政府2021年机关运行经费支出617,920.38元，与上年1,909,066.95元对比，减少1,291,146.57元，下降67.63%。减少的主要原因：严格遵循中央八项规定，严格执行厉行节约，同时有人员调出，相应的开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费81,010.58元，邮电费11,319.00元，差旅费1,223.00元，会议费32,814.00元，培训费28,000.00元，公务接待81,751.84元，劳务费6,306.26元，工会经费72,600.00元，公务用车运行维护费92,945.70元，其他交通费209,950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州双柏县法脿镇人民政府资产总额9,542,970.41元，其中，流动资产4,599,457.59元，固定资产4,943,512.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,510,260.16元，其中固定资产增加133,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产   总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9,542,970.41	4,599,457.59	4,943,512.82	2,978,624.82	706,211.00	0.00	2,671,098.98	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。  

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额94,753.00元，其中：政府采购货物支出82,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,273.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

楚雄州双柏县法脿镇人民政府

2022年10月30日

 

监督索引号53232200555401111